2016-2018年证监会对发行股份购买资产申请的反馈意见汇总报告（3222页）

干货 2018年05月09日 08:10 管理员

2018 年 3 月 5 日，我会受理了你公司发行股份及支付现金购买资产的申请。3月22日，我会向你公司发出反馈意见。4月19日，你公司报送反馈意见回复。经审核，现出以下反馈意见:

1.反馈回复显示:1)北京中海沃邦能源投资有限公司(以下简称中海沃邦或标的资产)所从事的业务属于重污染行业中的采矿业，报告期内早已进入天然气开采期。2)石楼西区块永和18井区天然气5×108m3/a开发项目中的污水处理中心预计于 2018 年 6 月建设完毕，并于 2018 年 9 月完成项目竣工验收，验收完成后将向临汾市环境保护局交申请排污许可证。3)报告期内，永和分公司于勘探期间未获得环境影响评价文件批复即开工建设，违反了相关法律法规的规定，永和分公司被处以 5 万元罚款的处罚。请你公司:1)补充披露标的资产污水处理中心尚未建设完毕的情况下已进入天然气开采期是否符合相关法律法规的规定。2) 结合标的资产报告期内的生产经营情况及污染处理情况，补充披露标的资产报告期内的生产经营是否符合环境保护的相关法律法规，是否还存在被环保部门处罚的风险，及对本次交易的影响。3)补充披露标的资产排污许可证的预计取得时间，是否存在实质性障碍以及对本次重组的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。