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2025-03-25 17 食品饮料酒水行业报告
我国奶牛养殖逐渐走向规模化、企业化,原奶产量与质量进一步提升。规模化养殖在 疫病防治、粪污处理、产品安全及环保等方面具备优势,自 2008 年三聚氰胺事件后, 我国奶业逐渐走向奶牛标准化和养殖规模化。牧场多年的经营对我国土地、水源等自 然环境造成了一定程度的污染,近年来环保政策趋严,2018 年《环境保护税法》实 施,进一步增加了中小乳企的生产成本,加速行业出清。目前我国基本淘汰小规模庭 院式散户饲养,2020 年规模化养殖比例为 67.2%,机械挤奶率已从 2015 年的 85% 提升至 2019 年的 100%。目前全国生鲜乳检验合格率已达 99.8%,乳脂肪、乳蛋白 及体细胞平均值等各项指标均持续向好,已达世界先进水平。成本上,原奶价格对生产成本影响最大,饲料价格波动影响原奶采购价。原奶是牛奶 及奶制品的核心原料,以伊利为例,14-21 年以原奶为主的直接材料占生产成本比重 稳定在 80%以上。根据农业部成本调研,2020 年我国饲料成本占造奶成本的比重为 68%。 费用上,销售费用在三费中占比最高,广告投放力度不断加大。在我国乳制品产品同 质化严重的情况下,乳企加大广告营销投入,提高品牌知名度,占据消费者心智。
奶牛存栏量下滑、饲料价格上涨致原奶价格上行。从供给端看 1)奶牛存栏量下滑: 2008 年以来我国奶牛存栏量呈下降趋势;2018 年国家环保政策影响下,部分奶牛养 殖场关闭,进一步使得奶牛存栏量降低;2020 年受疫情影响,奶牛养殖场大量亏损 甚至倒闭,存栏量下降,原奶紧缺度加深。2)原材料价格上涨:饲料成本增加导致原奶生产成本提高。饲料可分为粗饲料与精饲料,粗饲料包含青贮料、青干草等粗纤 维含量高的饲料,精饲料包含玉米、豆粕、麸皮等。根据《2020 年中国规模奶牛场 产业素质研究报告》数据,我国牧场使用优质粗饲料比例持续提高,2016-2020 年 间 , 玉 米 青 贮 / 进 口 苜 蓿 / 国 产 苜 蓿 / 燕 麦 草 的 使 用 比 例 分 别 提 高 10.8pcts/22.8pcts/17.4pcts/42.1pcts 至 99%/73.8%/50.3%/78.5%。苜蓿、玉米、豆 粕等饲料价格不断上涨导致原奶生产成本上升。从需求端看,我国乳制品消费需求不 断增长,国产厂商份额不断提升,供需缺口进一步拉大,原奶进口量不断增加,2021 年进口大包粉 127.5 万吨,16-21 年 CAGR 高达 16.11%。
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