电商新零售行业报告（42页）

行业报告下载 2018年07月01日 07:12 管理员

新零售并表+国际零售高增长提升电商业务增速。FY2018 阿里核心电商收入2140.20 亿元，同比增60%，分业务板块来看：1）国内电商零售平台实现收入1765.59亿（占比71%），同比增55%：①客户管理服务收入1142.85亿元（占比46%），同比增47%；主要由付费广告点击单价和点击量的提升所致，显示了阿里通过不断创新的内容形式和精准推荐吸引了更多用户的同时提升了用户活跃度和货币转化率，从而带动卖家和品牌为营销推广所支付费用的提升。②佣金收入465.25 亿元（占比19%），同比增37%；主要因天猫平台实物GMV 大增45%所致，快消、服装、家电和消费电器等品类是带动其增长的主要力量；③其他业务收入157.49 亿元（占比6%），同比增527%。主要因银泰、盒马和天猫国际等新零售业务的并入所致。2）国内电商批发业务实现收入71.64 亿元（占比3%），同比增26%，主要得益于来自1688.con 平台的付费会员所带来的平均收入的提升。3）国际电商零售业务收入为142.16 亿元（占比6%），同比增94%，主要受益于Lazada 和速卖通平台GMV 高速增长。4）国际批发业务实现收入66.25 亿元（占比2%），同比增10%；5）菜鸟物流收入67.59 亿元（占比3%），2017 年10 月中旬实现并表。电商新零售行业报告（42页）

巨额交易+众多用户，存量雄厚夯实基础。平台上巨大的交易量和用户，一方面可形成规模效应和品牌效应，吸引更多卖家和买家参与交易，带动广告营销收入和交易佣金收入的增加，为公司提供持续稳定的现金流；另一方面，海量的交易数据也形成了巨大的无形资产，为阿里在大数据分析与技术升级提供宝贵资源。但在整体线上零售规模不断扩大，流量红利持续走弱的背景下，近年来阿里GMV 与活跃用户数据也逐渐由高位增长切换至中速发展，低于零售平台收入增速，可见收入的持续走高除了来自量的支撑，更有质的不断提升，公司主要举措体现在：①推荐算法升级带动营销推广精准性不断提升，激励商家、品牌主扩大广告投放；②增加内容、互动并提升购物便利性来增加平台用户粘性，提升人均消费额和货币转化率。

精准营销带动交易“质”、“量”齐升。商家主要通过购买阿里妈妈旗下的淘宝/天猫直通车、钻石展位、淘宝客等服务来扩大产品的曝光，从而达到触达更多目标消费者的目的。为了应对平台上产品同质化严重、移动端流量位置有限、卖家投放广告需求增加等问题，阿里推出了以“千人千面”为主的精准营销方式——通过对用户的基本特征以及其过去搜索、浏览、购买等行为进行分析后，将用户最需要或最感兴趣的商品与内容呈现在其面前，增加用户活跃度以及对平台的依赖度；商家的宣传和运营效率得到提升后，购买更多营销服务的意愿也会提升，从而带动公司收入向上。平台整体转化率和每位用户带来的收入均呈持续上涨趋势，其中移动端货币转化率在FY2017 首次超过综合货币转化率，也体现了手机淘宝/天猫在个性化推荐和互动性内容运作上的成效。

老客活跃度不断提升，持续贡献交易增量。平台上丰富的商品（持续发力的跨境进口业务）、更加个性化和精准的推荐（淘宝头条、“猜你喜欢”、“爱逛街”等板块）、以及更具交互性的功能模块（直播、粉丝群、微淘等）等为消费者带来了持续优化的购物体验，从而促进了其活跃度的不断提升；随着用户注册时间的增加，他们在平台上购买的品类数目和年订单数都有较大的提升，自然也贡献了更多GMV。

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