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2024-11-06 41 化妆品行业报告
2020 年几大细分品类中仅护肤同比增长 5.73%,收入占比从 2019 年的 35%上升至 39.5%; 彩妆下滑幅度最大-24%(护肤+彩妆合计收入占比从 2019 年的 61.28%→2020 年的 60.81%)。但集团毛利率基本持平在 73%,营业利润率与 2019 年持平为 18.6%。公司 2020 年库存周转天数稳中略升,其中成品库存占比稳定在 93%。北亚地区依然受到疫情反复的冲击,但在多渠道模式下公司在 Q3 表现好于市场,增长 21.3%。日本、韩国线下销售受较为剧烈的影响。中国大陆地区在夏季也关闭部分线下门 店,包含海南在内的旅游市场也受到影响,但欧莱雅中国依然获得了两位数的增长,相 比于 2019Q3 欧莱雅中国单季度增长 42.8%;得益于兰蔻、HR 等的发展,高端品牌 Q3 同比增速也在双位数。随着海外业务扩张,雅诗兰黛本土区域及美洲业务占比逐步下降。雅诗兰黛在 2020 公历 年加强了在全球高端化妆品领域的领导水平和旅游零售渠道的优势,将更多的精力和资 源放在护肤、香水、亚太区和亚太区的旅游零售及全球线上销售等增长引擎上;增长驱 动力进化的过程中,公司在资源分配的灵活性和敏捷性持续增强。2020 财年(2019/7/1~2020/6/30)雅诗兰黛销售额 162.2 亿美元(+13%,扣除汇率因素外 净销售额增长 11%),亚太地区销售增长 22%至 55 亿美元(亚太地区收入占比已经达到 33.83%,2019 财年为 24.71%,2016 财年为 19.29%),欧洲中东非和美洲地区分别约 69.46 亿美金、37.97 亿美金、增速分别为 9%和 1%;
中国区约有 40%的线上销售占比。2016-2021 财年亚太地区净销售额 cagr=20.3%,远超 EMEA 和美洲地区。中国国内疫情影响该季度海南旅游零售销售,9 月初限制取消,并且通过线上补购的方 式减轻影响。欧美暑假旅游回升,但国际旅行仅恢复至疫情前的 40%左右。中国业务实 现两位数的增长,从两三年的维度看也是高速增长;其中中国大陆地区超过一半的品牌 和几乎所有渠道都实现两位数增长。核心理念是从各个渠道尽可能满足有强大消费力的 中国消费者的需求。 但公司线上收入在上年同期显著内生增长后依然有较高速的增长(并且有部分区域线下 恢复较好),目前已经约为疫情前最后一个季度的近两倍。雅诗兰黛推进了与 Instagram、 Snapchat、Tik Tok、微信等的合作,利用社媒趋势和创新的方式加强与消费者的互动, 也利用科技来更好地进行定制化商品和个性化服务等延伸业务,提升消费者的转化与留 存。同时雅诗兰黛加大了对电商的投入,增加对消费者的触达,2021Q3(即 2022 财年 Q1)lamer 入驻东南亚的 Lazada,凭借差异化的定制、独特的服务和高端的包装获得非 常大的成功,本季度祖马龙也将入驻 Lazada。尽管线下恢复,公司仍然预期线上继续增 长。2021 财年雅诗兰黛线上收入占比已经达到约 28%,规模比两年前翻了一番多(2019 财年占比约是 15%),未来随着时间推移依然将会提升。
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