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餐饮行业报告:小酒馆商业模式,海伦司专题(27页)

行业报告下载 2021年08月11日 06:47 管理员

公司盈利能力强,疫情下毛利率保持稳定,成本费用受原材料、租金、人力成本影响较大。 2018 年/2019 年/2020 年,公司销售毛利率分别为 72.35%/65.32%/66.82%,销售净利率分别 为 9.44%/14.01%/9.26%,2020 年,毛利率基本不变的情况下,公司净盈利有所下滑,主要 受疫情期间租金和人力成本支出影响。 2018-2020 年自有酒饮的毛利率分别为 71.4%/75.3%/78.4%,是公司高毛利率得以维持的主要原因。公司成本费用中,原材料成本、 人力成本、租金占比较大,2020 年分别为 35.83%/23.62%/13.90%,三项加总占比超 70%。

管理层目光前瞻,决策力、执行力优秀,股权集中激励充分。创始人徐炳忠为退役老兵出 身,具备海外酒吧经营经验。海伦司于 2009 年开设第一家酒馆,管理层目光前瞻,以极致 的性价比、轻松安全的社交环境实现对传统夜店和 KTV 的替代,深受新一代年轻群体青睐。 同时,公司管理团队决策力和执行力一流,最初以加盟方式扩张,但意识到品牌及运营层 面的远期发展空间,2018 年起专注直营,调整力度和速度表现优秀。股权架构及激励方面, 公司创始人控股 77.4%,股权相对集中,各酒馆由旗下分公司运营。公司设立员工持股平 台,以高管和核心员工为主,内部激励充分架构明确。

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